• 南城县环保局2018年部门预算
  • 信息来源:环保局 发布时间:2018-11-05 阅读:次 字体:[
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    南城县环保局2018年部门预算

     

        

     

    第一部分  南城县环保局概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  南城县环保局2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

        二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  南城县环保局2018年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

     

     

     

    第一部分  南城县环保局概况

     

    一、部门主要职责

    南城县环保局是主管全县环境保护工作的县政府直属机构,主要职责是:

    1、贯彻实施国家环境保护的方针、政策和法律、法规。

    2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

    3、承担落实全县减排目标的责任。

    4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

    5、负责环境污染防治工作。

    6、指导、协调、监督生态保护工作。

    7、负责核安全和辐射安全的监督管理工作。

    8、负责环境监测和信息发布。

    9、开展环境保护科技工作。

    10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工。

    11、负责局机关和下属单位机构编制与人事管理工作,协助县委、政府对环境保护部门领导干部进行管理和监督,指导全县环境保护队伍建设。

    12、承办县政府交办的其他事项。

    二、部门2018年主要工作任务

    1、全面落实大气污染防治法行动的计划,深度治理工业大气污染

    2、深入推进污染物减排工作

    3、严格环境影响评价管理,严把项目环境准入关

    4、强化环境执法、加强环境执法力度,从重打击环境违法行为

    5提高我县在集中式饮用水源地水质监测、地表水省控断面例行监测、城区环境空气质量监测等方面的能动性和执行力。

    6、积极推动生态创建,启动申报省级生态县工作

    7、配合做好环保机构监测执法垂直管理改革和排污费改为环境税改革工作

    8、做好10年一度的全国污染源普查工作,确保数据真实、有效、准确无误。

    三、部门基本情况

    南城县环保局共有预算单位3个,包括局本级和2个所属二级预算单位(环境保护监察大队和环境监测站)。局机关编制数6个,实有人数13人,其中退休3人;环境监察大队事业编制8个,实有人数15人,环境监测站事业编制5个,实人数4人。

    二、部门基本情况

    南城县环保局共有预算单位3个,包括下属单位环境监察大队和环境监测站,内设3个职能股室,办公室(行政审批股与之合署办公)、环境监督管理股、污染控制股。局机关行政编制数5个,事业编制1个,全额补助人员13人,其中:在职职工11人,退休3人;环境监察大队事业编制8个,职工人数15人,全额补助事业人员15人;环境监测站事业编制5个,全额补助事业人员4人。

    第二部分  南城县环保局2018年部门预算情况说明

     

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2018年南城县环保局收入预算总额为517.65万元,其中财政拨款517.65万元。比去年预算减少了14%,主要原因是减少了公用经费支出。

    (二)支出预算情况

    2018年南城县环保局支出预算总额为517.65万元。比去年预算减少14%。按资金性质分:财政拨款517.65万元。按支出经济分类:基本支出284.08万元,包括工资福利支出227万元、商品和服务支出56.3万元、对个人和家庭补助支出0.78万元;项目支出233.57万元,包括工资福利支出43.78万元、商品和服务支出143万元、基本建设支出0.79万元、其他资本性支出18万元、其他相关支出28万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2018年县环保局财政拨款支出预算数为517.65万元,比去年预算减少14%。具体支出情况是:工资福利支出227万元、商品和服务支出56.3万元、对个人和家庭补助支出0.78万元;项目支出233.57万元。

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2018年部门机关运行费预算 56.3万元,比2017年预算减少  46.52  万元,下降 45 %。原因是2018年取消了排污费收入,支出相应减少。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

    2018年部门所属各单位政府采购总额 4 万元,其中:政府采购货物预算  4  万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算   0   万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至20171130日,部门共有车辆  3   辆,其中,一般公务用车   1   辆,执法执勤用车   2  辆。

    2018年部门预算安排购置车辆    0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:               

    二、2018年“三公经费预算情况说明

    2017年南城县环保局“三公”经费年初预算安排19.7万元。其中:

    1.公务接待费10.7万元,比上年减少7.3万元

    2.公务用车购置及运行维护费9万元,比上年增加0.3万元。

     

    第三部分  南城县环保局2018年部门预算表

    (详见附表)

     

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    一般公共服务(类)政法事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

    2018南城县环保局(公开数据).xls